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彩名堂彩票第一完全中学2020年部门预算编制说明

索 引 号:01525914-6-/2020-0227018公开目录:财政预决算发布日期: 2020-02-27 发布机构:彩名堂彩票教育体育局

目录

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

    (三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效目标情况

 

彩名堂彩票第一完全中学2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)实施科教兴国战略,发展普通教育,提高素质教育,促进社会主义现代化建设。

2)推进教育改革,提高教育质量,建立、健全适应社会主义市场经济和社会进步教育制度。

  3)贯彻国家教育方针,对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育,传授职业知识,进行专业指导,全面提高受教育者的素质。

4)加强学校的思想政治工作、德育工作,学校的体育卫生,艺术教育、国防教育工作。

(二)机构设置情况

独立编制核算机构1个。

)重点工作概述

彩名堂我校在教学工作上取得了一些优异的成绩,高中在新课改过程得到稳步推进,高考进一步提升我校的升学率,600分以上也有所突破。初中教学在保山市内取得优异的成绩,县内也是佼佼者。其次,2019加大了学生资助范围帮助更多的贫困家庭从教育上脱贫,实现教育助力全县脱贫工作;最后,做好2020年预算,保证学校教育教学工作正常运转,尽可能加强预算得合理性、准确性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位事业单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制234人,其中:行政编制 0人,事业编制234人。在职实有234,其中: 财政全供养234人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 79人,其中: 离休0人,退休79人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入28828767.00元,其中:一般公共预算财政拨款28828767.00元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0,上年结转0

与上年对比增加1366600.00元,增长率5%,主要原因分析基本支出人员经费增加。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入28828767.00元,其中:本年收入28828767.00元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款28828767.00元(本级财力28828767.00元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加1366600.00元,增长率5%,主要原因分析基本支出人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出28828767.00元。财政拨款安排支出28828767.00元,其中,基本支出27851547.00,与上年对比增加389300.00元,主要原因分析人员经费的增加;项目支出977220.00元,与上年对比增加977220.00元,主要原因分析预算2020年乡村教师补助,校园保安工资和援滇干部工资。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2050203初中教育、2050204高中教育、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组301工资福利支出25270878.00元,302商品服务支出3492213.00元,303对个人家庭补助65676.00元。(其中:基本支出27851547.00元,项目支出977220.00元)。

五、省对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

彩名堂彩票第一完全中学2020年“三公”经费安排29989.84元,按照2018年决算数预算,2019由于财政资金调度困难,账务存在于尚未报销款项,其次缩减公用经费的使用,因此,2020年三公经费为29989.84元。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

(四)重点项目预算绩效目标情况

     2020年项目预算金额977220.00元,乡村教师生活补助856800.00元,其中初中教育244800.00元,高中教育612000.00元;校园保安工资96480.00元;西安交大援滇干部工资23940.00元。


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